上海市黄浦区2021年区级单位预算
预算单位：中华职业学校
目 录
一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释
四、2021年单位预算编制说明
五、2021年单位预算增减情况说明六、单位预算表
1. 2021年单位财务收支预算总表
2. 2021年单位收入预算总表
3. 2021年单位支出预算总表
4．2021年单位财政拨款收支预算总表
5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表七、其他相关情况说明
中华职业学校主要职能
中华职业学校为中等职业学校，属于全额拨款事业单位，机构级别为副处级单位。学校核定编制人数190人。
学校办学场所是上海市黄浦区打浦路303弄16号，办学宗旨和业务范围是：旨在培养<高中>学历技术应用人才，提供社会职业素养，<旅游
/计算机/房产/建筑装潢/文秘>专业等相关职业培训。主要职能包括：
1、校务办公室：在校长领导下参与学校管理事务，做好接待、会务、日常文件流转等工作，协助平衡、协调、检查、督促学校各处室工作。
2、教务处：负责学校的日常教学开展教务、学籍管理和图书馆管理等工作。
3、德育处：负责学生的思想政治教育、主题活动教育、卫生管理、综治等工作，以班主任队伍为管理主干，下设学生团和青保办，学生团书记为学校管理干部。
4、招生就业处：负责学校的招生、学生的实习、推荐就业等工作。
5、实训中心：负责学校实训中心设备管理、学生实训、实训考试和证书鉴定等工作。
6、研发部：负责学校的校本课程研究、校本教材开发等教育科研工作；负责本校与外校、科研机构的学术交流。
7、质量评价处：负责学校教育教学质量监测工作和学生综合素质评价工作。
8、文化宣传处：负责学校宣传工作，围绕学校中心工作报送信息，加强学校对外宣传报道。
9、总务处：负责学校的物业基建、后勤保障工作。
10、人事处：负责教职工的工资、奖金和各种津贴的审核及发放工作；负责教职工的聘用、调动、辞职等工作；负责人事信息档案管理
、各类统计工作；负责研究人事分配制度及劳动人事管理等工作。 11、财务室：负责学校日常财务管理工作；负责学校财务预算、决算汇总编制上报、有关财务报表编制、填上报等工作。
12、学生事务中心：负责学生各类各级奖助学金发放、卫生防疫、春秋游管理等工作。
中华职业学校机构设置
根据上述职责，中华职业学校设12个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、研发部、招生就业处、实训中心、质量评价处、总务处、人事处、财务室和学生事务中心等职能部门。
办公室设办公室主任1人；教务处设教务主任1人；德育处设德育主任1人，副主任1人，团委书记1人；研发部设主任1人；招生就业处设主任1人；实训中心设主任1人；质量评价处设主任1人；文化宣传处设主任1人；总务处设总务主任1人；人事部门设人事干部1人；学生事务中心设主任1名，均为专业技术人员。财务室直接由校长管理。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研
、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
。
2021年单位预算编制说明
2021年，中华职业学校预算支出总额为9,353.35万元，其中：财政拨款支出预算8,271.21万元。财政拨款支出预算中， 一般公共预算拨款支出预算8,271.21万元，政府性基金拨款支出预算0万元，国有资本经营拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.“教育支出-职业教育-中等职业教育”科目6,846.64万元，主要用于保障学校正常运转的经费支出；
2.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目211.19万元，主要用于学校离退休人员的支
出；
3.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目451.64万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出；
4.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目225.82万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出；
5.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目338.73万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出；
6.“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目197.19万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。
2021年单位预算增减情况说明
与2020年预算执行数相比，财政拨款支出预算增加472.00万元，其中：一般公共预算拨款支出预算增加472.00万元， 增加6.05％，主要原因：教职工、学生人数变动；项目投入变动；社保缴费变动。政府性基金拨款支出预算增加（减少）0 万元，增加（减少）0％。国有资本经营拨款支出预算增加（减少）0万元，增加（减少）0％。财政拨款支出主要内容预算增减情况如下：
1.“教育支出-职业教育-中等职业教育”科目预算增加524.01万元，增加8.29%，主要原因：教职工、学生人数变动，教师绩效工资增加，项目资金安排增加；
2.“教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”科目预算减少209.92万元，减少100.00%，主要原因：2021年教育费附加尚未下达；
3.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目预算减少2.49万元，减少1.17%，主要原因：离退休人数发生变化；
4.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目预算增加49.15万元， 增加12.21%，主要原因：缴费基数发生调整，教职工人数发生变化；
5.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目预算减少10.65万元，减少
4.50%，主要原因：缴费基数发生调整，教职工人数发生变化；
6.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目预算增加101.71万元，增加42.91%，主要原因：缴费基数发生调整，教职工人数发生变化；
7.“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目预算增加20.19万元，增加11.41%，主要原因：缴费基数发生调整，教职工人数发生变化。
2021年单位财务收支预算总表
单位：万元
|
本年收入 |
本年支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
一、财政拨款收入 |
8,271.21 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.一般公共预算资金 |
8,271.21 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2. 政府性基金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3. 国有资本经营 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
450.00 |
五、教育支出 |
7,928.78 |
3,427.37 |
2,900.84 |
1,600.57 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障与就业支出 |
888.65 |
888.65 |
0.00 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
632.14 |
九、卫生健康支出 |
338.73 |
338.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
197.19 |
197.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入总计 |
9,353.35 |
支出总计 |
9,353.35 |
4,851.94 |
2,900.84 |
1,600.57 |
2021年单位收入预算总表
单位：万元
|
项目 |
收入预算 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
205 |
|
|
教育支出 |
7,928.78 |
6,846.64 |
450.00 |
0.00 |
632.14 |
|
205 |
03 |
|
职业教育 |
7,928.78 |
6,846.64 |
450.00 |
0.00 |
632.14 |
|
205 |
03 |
02 |
中等职业教育 |
7,928.78 |
6,846.64 |
450.00 |
0.00 |
632.14 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
888.65 |
888.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
888.65 |
888.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
211.19 |
211.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
451.64 |
451.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
225.82 |
225.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
338.73 |
338.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
338.73 |
338.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
338.73 |
338.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
197.19 |
197.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
197.19 |
197.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
197.19 |
197.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
9,353.35 |
8,271.21 |
450.00 |
0.00 |
632.14 |
|||
2021年单位支出预算总表
单位：万元
2021年单位财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、财政拨款收入 |
8,271.21 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1. 一般公共预算资金 |
8,271.21 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2. 政府性基金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3. 国有资本经营 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
6,846.64 |
6,846.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
888.65 |
888.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
338.73 |
338.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
197.19 |
197.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支 出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入总计 |
8,271.21 |
支出总计 |
8,271.21 |
8,271.21 |
0.00 |
0.00 |
2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算拨款支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
205 |
|
|
教育支出 |
6,846.64 |
5,246.07 |
1,600.57 |
|
205 |
03 |
|
职业教育 |
6,846.64 |
5,246.07 |
1,600.57 |
|
205 |
03 |
02 |
中等职业教育 |
6,846.64 |
5,246.07 |
1,600.57 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
888.65 |
888.65 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
888.65 |
888.65 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
211.19 |
211.19 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
451.64 |
451.64 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
225.82 |
225.82 |
0.00 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
338.73 |
338.73 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
338.73 |
338.73 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
338.73 |
338.73 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
197.19 |
197.19 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
197.19 |
197.19 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
197.19 |
197.19 |
0.00 |
|
合 计 |
8,271.21 |
6,670.64 |
1,600.57 |
|||
2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：万元
|
项目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
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|||
中华职业学校2021年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。
2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
单位：万元
|
项目 |
国有资本经营预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
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|
合计 |
|
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|
|||
中华职业学校2021年度未安排国有资本经营预算，故本表无数据。
2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算基本支出 |
||||
|
部门预算经济分类科目编码 |
部门预算经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
4,222.57 |
4,222.57 |
0.00 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
588.05 |
588.05 |
0.00 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
69.42 |
69.42 |
0.00 |
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
120.96 |
120.96 |
0.00 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
2,159.52 |
2,159.52 |
0.00 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
451.64 |
451.64 |
0.00 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
225.82 |
225.82 |
0.00 |
|
301 |
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
282.27 |
282.27 |
0.00 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
121.94 |
121.94 |
0.00 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
197.19 |
197.19 |
0.00 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
1,746.10 |
0.00 |
1,746.10 |
|
302 |
01 |
办公费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
302 |
05 |
水费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
302 |
06 |
电费 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
302 |
09 |
物业管理费 |
587.79 |
0.00 |
587.79 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
15 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
16 |
培训费 |
43.02 |
0.00 |
43.02 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
549.70 |
0.00 |
549.70 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
33.87 |
0.00 |
33.87 |
|
302 |
29 |
福利费 |
55.30 |
0.00 |
55.30 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
137.72 |
0.00 |
137.72 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
629.37 |
629.37 |
0.00 |
|
303 |
01 |
离休费 |
40.12 |
40.12 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退休费 |
171.07 |
171.07 |
0.00 |
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合 计 |
6,670.64 |
4,851.94 |
1,818.70 |
||
2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位：万元
|
“三公”经费预算数 |
机关运行经费预算数 |
|||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
|||
|
小计 |
购置费 |
运行费 |
||||
|
5.6 |
0 |
0 |
5.6 |
0 |
5.6 |
0 |
其他相关情况说明
一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为5.60万元，比2020年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，预算统一安排到区外办。
（二）公务用车购置及运行费5.60万元（其中公务车购置费0.00万元，公务车运行费5.60万元），比2020年预算持平。
（三）公务接待费0.00万元，比2020年预算持平。
二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况 2021年本单位政府采购预算635.79万元，其中：政府采购货物预算42.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算593.19万元。
四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共18个，涉及项目预算资金1,600.57万元。
